盐城市档案局2017年部门预算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 盐城市档案局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 盐城市档案局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、国家档案局、省档案局制定的档案工作方针、政策和法律、法规，结合本地实际，制定，编制全市档案事业的中长期规划、年度计划并监督实施。
2、对本市各县（市、区）档案馆（局）以及市级机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。
3、对本市区域内国家、省、市重点工程项目和重大科研项目档案工作进行监督、检查、指导，并参与档案验收。
4、组织并指导本市区域内档案学理论与科学技术研究，指导并协调档案学会和各种档案学术团体活动及对外接待工作。
5、组织并指导档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的岗前及岗位培训工作。
6、推行档案工作标准化、规范化、现代化；进行档案执法检查，查处违反《档案法》的行为。
7、负责接收市级党政机关、团体及有关企事业单位和其他组织的档案及有关资料，征集和收集具有地方特色的与本馆馆藏档案有关的资料。
8、对国家和社会具有保存价值的集体所有和个人所有的档案向本馆捐赠、寄存，本馆予以鼓励并做好捐赠、寄存档案的保管保护工作；对馆藏档案进行科学的整理和保管，确保其完整与安全。
9、按照国家有关保密的法律和行政法规，做好保密档案的密级变更、解密和档案价值鉴定工作；按照《档案法》规定，定期向社会开放档案，公开开放档案目录。
10、依据馆藏，并结合党和政府中心工作，编研出版档案史料，在不同范围内发行。
11、参与地方史志编修工作
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，我们要认真学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市第七次党代会精神统筹部署，围绕“全省争一流，全国有影响”的目标定位，找准档案工作在服务全市“五个一”工程中的切入点，拉高标杆、锐意进取，为建设“强富美高”新盐城添砖加瓦，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
（一）加强党的建设，统领档案事业新发展
1.加强政治建设。档案工作是一项政治性很强的工作，必须牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，切实做到认同核心、依赖核心、拥戴核心，坚定不移地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻党中央关于档案工作的决策部署和习近平总书记的重要指示要求，在市委、市政府的坚强领导下，切实担负起为党管档、为国守史、为民服务的工作职责。深刻认识档案工作的鲜明政治属性，始终做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。
2.加强思想作风建设。思想政治建设、纪律规矩约束、干部队伍建设等重点工作是做好档案工作的必要条件。档案工作者必须要“脑中有理想”、“心中有宗旨”，要确立社会主义核心价值观，知“高线”明“底线”，讲党性、顾大局、守纪律，做到忠诚干净担当。要严格按照习近平总书记系列重要讲话精神，忠实践行“五个坚持”和“三严三实”，从抓细抓小入手，坚持不懈地抓好作风建设，杜绝宽松散，践行严紧实，扎实做好档案工作，更好地为党委政府的各项工作服务。
3.加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，逐级签订党风廉政建设责任状，并严格检查考核。进一步贯彻民主集中制，完善民主决策、科学决策机制，增强工作的透明度。加强对关键岗位和重点环节风险防控，确保用人用权用钱全过程得到有效监督，强化“两个责任”，对违纪违规问题敢抓敢管、严肃处理，确保档案部门风清气正。
（二）夯实档案基础业务，营造创新创业新优势
4.深入推进档案信息化工程。继续开展馆藏存量档案数字化工作。市馆今年要完成200万页以上馆藏档案数字化,各县（市、区）档案馆均要集中精力，加大投入，力争有所突破，到今年年底全市馆藏档案数字化率要达到65%，争取用三年的时间完成五年的工作任务。同时要做做好档案资料目录数据库的接收、合并和备份工作,加强对立档单位存量档案数字化和电子文件归档工作的监督指导。重视数字档案馆、室规范化建设,加大面上典型的宣传引导，强力推进基础工作较好、条件较成熟的档案馆和机关档案室争创数字档案馆和数字档案室。
5.继续推进档案馆库建设。新馆建设已取得初步成效的县（市、区），要督促指导推进配套设施建设，提升档案馆存储、管理、服务、教育功能，逐步实施数字档案馆、电子文件中心等公共档案馆发展战略。对阜宁、响水新馆建设，及时介入，加强指导，努力使新馆建设符合规范要求。对不符合国家规范要求的档案馆，还要积极争取地方党政领导的重视支持，努力使我市档案馆基础建设符合全省新一轮档案馆建设的要求。
6.强化档案资源接收、征集。统筹规划国家档案资源归属和流向，进一步加强档案资料征集网络建设，建立健全档案资料征集队伍建设机制。积极开展市直机关单位2002年至2006年间形成的档案和改革改制、破产（歇业）企业档案接收工作；征集重大活动、重大事件形成的档案资料。加大对散存在民间的具有重要保存和利用价值档案的征集力度，通过征集、交换档案复制件等方式，不断改善馆藏结构，增加馆藏门类，丰富馆藏内容。
7.切实保障档案安全。加强档案安全监督，检查指导各档案馆、有关单位加强档案保管场地设施、设备和工作经费的投入，确保主体责任清晰明确、风险治理切实有效、预防控制完备可靠、安全保障健全有力。严格规范档案数字化外包管理，杜绝外包单位获取涉密档案信息，加强档案数据存储载体保护，严防数据丢失。继续开展档案数据异地异质备份工作。认真开展经常性的安全教育和检查，强化安全防范意识和责任意识，对发现的安全隐患和薄弱环节，及时做好整改。
8.开展“一地一品”特色档案工作。认真总结、深化在某一领域、某一工作上的政策优势、资源优势、环境优势、人才优势、影响力优势，打造“人无我有、人有我优”的地方档案特色品牌。市、县（市、区）均要持续培育1-2个地方档案工作特色品牌，力争在全省档案馆综合考核中取得好成绩。市局（馆）将积极筹划“生态立市在盐城”主题展览，以展示“生态立市”的工作实绩。
（三）强化档案公共服务，建设服务民生新载体
9.积极服务“五个一”重点战略工程。跟踪做好全市高速铁路和内环高架快速路网项目建设工程的建档指导服务，县（市、区）要做好农村等级公路工程的建档服务工作。跟踪做好我市新水源引水重大项目工程的建档指导服务工作。开展辖区内以城市主要河、湖工程建设和水环境治理为核心兼顾气、土、废治理等“生态立市”项目工程的建档工作，打响“建立生态档案，服务持续发展”品牌。
10.积极服务全市中心（重点）工作。做好承包地确权档案工作，与盐城经济技术开发区、城南新区相关部门对接，指导其开展承包地确权档案管理工作；组织开展全市承包地确权档案的检查验收工作。配合有关单位做好改革改制企业档案接收处置工作，解决近年来在去产能、去库存过程中出现的中止、关闭、退出企业档案处置及流向问题，为推进供给侧结构性改革服务。做好经济科技档案工作，加强对重大建设项目档案工作的登记和跟踪指导服务。
11.开展乡村记忆档案工作。市、县（市、区）、镇（街道）、村（社区）共同努力，立足乡村档案的原始性、草根性和凭证性，推动和规范乡村记忆档案的收集、整理、编研、展览、开发及保护工作，做到有制度管理、有箱柜存放、有场所保管、有档案实体、有人员负责，全市打造乡村记忆档案工作示范乡10个、示范村20个。
12.做好服务民生档案工作。推动全市党委政府直属档案馆档案公共服务的标准化和均等化，将服务领域由单纯的提供档案查阅扩展到提供综合性的、一站式的民生服务上来。按照建设档案服务“红旗窗口”的要求，创新利用服务方式和手段，在对已有服务品牌进行改进升级的同时，继续探索、完善、推广查档会商等制度，进一步优化查档接待服务。要把档案利用服务向基层延伸、向群众倾斜，让群众满意。通过网络平台及时发布档案信息，并不断探索新的方便社会和广大人民群众利用档案的形式，让社会关心、人民群众需要的信息得到及时发布。继续做好政府信息公开查阅点建设工作。
（四）严格档案行政监管，开创依法治档新常态
13.贯彻落实档案工作规范标准。积极组织贯彻实施《江苏省＜归档文件整理规则＞实施细则》、《江苏省市、县级档案馆业务工作规程》和即将颁发的《江苏省市、县级综合档案馆业务考核标准》等档案工作标准、规范，推动市级机关、团体、企事业单位和各县（市、区）档案馆规范各项业务工作，丰富档案资源，强化档案信息安全和提升档案管理的现代化水平。
14.高质量组织档案年检。完善档案年检工作机制，保证机关单位年度文件材料归档工作的有序开展；针对个别单位在年检中暴露出的突出问题，组织专项检查，加大对机关单位档案管理工作的监督。
15.加大执法检查力度。继续争取有关方面的支持，通过联合执法检查、年检考核与专项检查相结合等方法推进依法行政。今年省档案局计划参照国家档案局的做法，会同省人大有关专门委员会和省政府法制办等部门对市县贯彻档案法情况进行检查，主要是针对地方党委、政府的贯彻落实《档案法》的综合性检查，市、县两级党委、政府以及直属档案馆要做好充分准备，积极迎接省档案局的市县档案工作执法检查。
16. 营造档案法治氛围。2017年是《档案法》颁布30周年，我们要以此为契机，结合“七五”普法工作，利用“6.9国际档案日”宣传周、《档案法》宣传月等时间节点，在全社会深入开展档案法律法规的学习、宣传和教育活动，不断扩大档案普法覆盖面和普及率，切实增强全民档案法治观念，进一步提高全社会档案法治意识。
（五）加强资政育人职能，打造宣教工作新亮点
17.继续深化三个基地建设。继续开展档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地、社科普及基地建设, 加强日常维护管理，不断提升综合管理水平，争取在原有基础上进位升级。
18.加强档案编研。充分挖掘馆（室）藏和社会档案资源，整理、编辑和出版可读性强、历史底蕴深厚、研究分析深入的优秀档案编研产品，配合省档案局编辑出版《抗日战争档案汇编》。完成全年盐城大事记和年鉴大事记的编辑工作。
19. 配合推进江苏乡镇企业档案馆建设工作。2017年，省档案局将筹划建设江苏乡镇企业档案馆，市和9个县（市、区）、开发区、城南新区，要各选择3-6个曾经有一定知名度的乡镇企业，认真收集能反映其发展壮大、生产经营规模、税收贡献等内容的图片、影像、文字资料及实物。
20.加强档案文化宣传工作。继续开展形式多样、内容丰富的“国际档案日”宣传活动，形成系统上下联动、系统内外互动的良好格局。积极配合省局与相关媒体合作开展主题宣传活动，开展中小学生档案夏令营活动。办好市档案局门户网站和《盐城档案信息》简报。
21.配合省档案局完成专题展览。省局年内将举办“两聚一高”成果展和《新四军抗日在江苏》两个专题展览。市、县（市、区）须征集提供100张以上反映我市“聚力创新，引领发展转型升级”“聚焦富民，让百姓过上更好生活”“高水平全面建成小康社会取得新成就” 的图片资料以及反映新四军在盐城开展抗日斗争的相关档案、史料、实物等，并配合做好相关布展工作。
（六）推进干部队伍建设，激发干事创业新活力
22.组织开展“争创一流业绩，争当岗位标兵”活动。围绕“全省争一流、全国有影响”的目标定位，紧密结合全局中心工作和年度重点目标任务，在全市档案系统广大干部职工中开展“双争”活动，以树立行业新风、倡导职业文明为核心，以增强岗位技能、提高干部职工素质为重点，以爱岗敬业、岗位建功、业绩创优、提高全社会对档案工作满意度为目标，通过选树标兵、宣传典型，进一步掀起你追我赶、竞相争先的干事创业氛围，切实增强全市干部职工的责任意识、奉献意识，为实现盐城档案事业又好又快发展提供强大的作风保证和精神动力。
23.继续开展档案干部的岗位培训和继续教育。制定和完善档案干部教育培训计划，加大档案干部教育培训工作力度。积极组织全市专兼职档案人员参加网上在线继续教育和上岗培训。与有关部门联合举办档案专题培训。
24.强化档案人才队伍建设。配合全省“151”档案人才工程建设，为入选者提升学术素养、提高业务水平提供宽松环境，抓紧培养高中级档案专业人才。加强档案学会工作，扩大交流，进一步提高档案工作者的专业水平。认真做好职称评审工作。
25.组织参与全省档案系统文体活动。积极参加省局组织的迎“七一”文娱会演和第二届羽毛球精英赛，活跃系统人员业余生活。
三、部门机构设置和所属单位情况。
市档案局内设6个职能处室，分别为办公室、档案管理处、监督指导处、技术保护处、征集编研处、法规宣传处；编制22人，设中层正职6名，副职3名。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年预算编制的相关依据：围绕市委、市政府“建设新盐城，发展是台阶”的总体要求，以推进全市档案工作更好更快发展为出发点，依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《盐城市级部门预算管理办法》等法律法规和有关制度规定。预算编制的测算情况：我局预算编制采用零基预算编制方法，根据人员定额和财政供给标准，结合我局实际情况和工作任务测算。
第二部分 盐城市档案局2017年度部门预算表
第三部分 盐城市档案局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5号）填列。
盐城市档案局2017年度收入、支出预算总计678.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加65.02万元，增长10.60%。主要原因是工资中附加中提租补贴发放比例提高和档案专项业务费增加。其中：
（一）收入预算总计 678.53万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 678.53万元。
（1）一般公共预算收入预算678.53万元，与上年相比增加65.02万元，增长10.60%。主要原因是工资附加中提租补贴发放比例提高和档案专项业务费增加。。
（二）支出预算总计678.53万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出487.37万元，主要用于本机关正常运转及馆局大楼正常运行保障支出。与上年相比增加27.34万元，增长5.94%。主要原因是工资附加中提租补贴发放比例提高和档案专项业务费增加。
2．社会保障与就业支出119.55万元，主要用于本机关离退休人员工资。与上年相比增加6.3万元，增长5.56%。主要原因是离退休人员工资调整。
3.住房保障支出71.61万元,主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加31.38万元,增长78%。主要原因是提租补贴的发放比例提高了。
此外，基本支出预算数为635.37万元。与上年相比增加173.08万元，增长37.44%。主要原因是将馆局大楼运行费编入到了基本支出中。
项目支出预算数为20万元。与上年相比减少110万元，减少84.62%。主要原因是删减了馆局大楼运行费用。
单位预留机动经费预算数为23.16万元。与上年相比增加1.94万元，增长9.14%。主要原因是商品与服务支出增加基数变大，所以单位预留机动经费增加了。
二、收入预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。盐城市档案局本年收入预算合计678.53万元，其中：
一般公共预算收入678.53万元，占100%；
图1：收入预算图
三、支出预算总表情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
盐城市档案局本年支出预算合计678.53万元，其中：
基本支出635.37万元，占93.64%；
项目支出20万元，占2.95%；
单位预留机动经费23.16万元，占3.41%；
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
盐城市档案局2017年度财政拨款收、支总预算678.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.02万元，增长10.60%。主要原因是工资附加中提租补贴的发放比例提高和档案专项业务费增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
盐城市档案局2017年财政拨款预算支出678.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.02万元，增长10.60%。主要原因是工资附加中提租补贴发放比例提高和档案专项业务费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．档案事务行政运行支出487.37万元，与上年相比增加27.34万元，增长5.94%。主要原因是工资附加中提租补贴发放比例提高和档案专项业务费增加。
（二）社会保障和就业（类）
1. 行政事业单位离退休支出119.55万元，与上年相比增加6.3万元，增加5.56% 。主要原因是离退休人员工资调整。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出71.61万元，与上年相比增加31.38万元，增加78%。主要原因是提租补贴的发放比例提高了。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
盐城市档案局2017年度财政拨款基本支出预算635.37万元，其中：
（一）人员经费423.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费212.21万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴（非定额） 、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本表数据为空。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
盐城市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算678.53万元，与上年相比增加65.02万元，增长10.60%。主要原因是工资附加中提租补贴发放比例提高和档案专项业务费增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
盐城市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算635.37万元，其中：
（一）人员经费423.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费212.21万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴(非定额)、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 155.34万元，比2016年增加 83.35万元，增长 115.78%。主要原因是包含了馆局大楼正常运行的保障支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
盐城市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．公务接待费预算支出2万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少了公务接待的参加人数与接待次数。
盐城市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，本年数与上年预算数一致。
盐城市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少了培训次数与培训人数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
