2014年度市级部门决算说明

    第一部分  盐城市档案局概况
    一、单位主要职能
    1、贯彻党中央、国务院，省委、省政府，国家档案局、省档案局制定的有关档案工作的方针、政策、法律、法规，结合本地档案工作实际，制定本地档案工作的规章制度办法，编制全市档案事业中长期规划、年度计划并监督实施。
    2、对本市各县（市、区）档案馆（局）以及市级机关、社会团体、企事业单位和组织档案工作进行监督指导。
    3、对本市辖区内国家、省、市重点工程项目和重大科研项目档案工作进行监督、检查和指导，并参与档案验收。
    4、组织并指导本市辖区内的档案学理论与科学技术研究；指导并协调档案学会和各种档案学术团体活动及对外接待工作。
    5、组织并指导档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的岗前培训工作。
    6、推行档案工作标准化、规范化、现代化；进行档案执法检查，查处违反《档案法》的行为。
    7、负责接收市级党政机关、社会团体、企事业单位和其他有关组织的档案及有关资料；征集和收集具有地方特色的资料。
    8、接收集体和个人捐赠、寄存的对国家和社会具有保存价值的档案、资料并做好保管保护工作；对馆藏档案资料进行科学的整理和保管，确保其完整与安全。
    9、按照国家有关保密的法律、法规，做好保密档案的密级变更、解密和档案价值鉴定工作；按照《档案法》规定，定期向社会开放档案，公开开放档案目录。
    10、依据馆藏，围绕市委、市政府中心工作，编研出版档案史料，在不同范围内发行。
    11、参与地方史志编修工作。
    二、部门决算单位构成
    盐城市档案局2014年决算为机关本级决算。 
    三、2014年度重点工作完成情况
    1、紧扣中心，档案公共服务实现新提升。积极参与文明城市、卫生城市创建工作，委派专人指导创卫创文台账工作，接收活动档案资料及其全文数据库进馆，为挂钩的庆康社区提供资金4万多元及部分实物。扎实开展结对帮扶低收入农户活动，馆局扶贫开发工作被市委市政府表彰为先进集体。全年共接收政府公开信息纸质文本1730件，提供利用100多人次、复印文件122件次、2800余页。政务信息工作年终总得分名列全省第4位，获省档案网站信息工作先进单位和优秀通讯员表彰。
    2、依法治档，档案管理工作呈现新格局。调整与清理行政许可、行政备案业务事项，开展2013年度机关文书档案归档情况年度检查。指导服务东台市成功创建“全国新农村建设档案工作示范县”；指导服务大丰市档案馆成功创建国家二级综合档案馆。指导永宁寺率先通过省四星级规范化档案室验收，组织多家单位通过星级测评验收。完成《盐城市档案馆档案收集范围实施细则》的编制，指导大丰、射阳等5个县（市、区）档案馆完成《档案馆档案收集范围实施细则》的制定。组织档案法制宣传进社区，紧扣6.9国际档案日、社科宣传周、12.4宪法宣传日等时间节点，举办大型广场咨询活动，举办盐城晚报小记者采风暨第四届档案夏令营。馆局被市政府评为“六五”普法中期检查先进集体。组织298名档案人员参加省档案远程教育培训，组织召开市档案学会第六次会员代表大会，开展会员登记和论文组织工作。
    3、开源筑本，档案资源建设跃上新台阶。坚持以人为本、民生为重的工作理念，大力加强对人力资源和社会保险业务、婚姻登记和收养登记、房屋管理、环境治理等民生档案的接收力度，接收市委组织部、化建办、环保局、市房产交易登记中心、石化机械厂等单位的档案5.2万卷、7400件，整理各类档案资料54589卷12378件。征集董加耕、胡友林、姜德明三个名人档案资料并建立名人全宗。对原地委全宗近3万件档案逐页审阅，开放涉密档案1638件，开放率达80%。
    4、科学规划，档案信息化工作取得新成效。及时更新市档案门户网站档案网页内容，及时发布政务公开信息360多条。在网站上开通了档案信息查询利用窗口，实现了档案信息网络服务和社会共享。加大资金投入，组织完成130万页馆藏重要和利用频繁档案全文数字化扫描工作，接收、合并立档单位移交文件级目录数据9700多条，进一步完善了档案全文数据库和多媒体数据库。
    5、攻坚克难，馆库和安全体系建设有了新突破。全市下辖的9个县（市、区）中，目前有8家档案馆已经完成或正在进行新馆建设、旧馆改造。在建馆舍中，射阳县新馆内部装修正在紧张进行，大丰市新馆竣工验收，东台市档案馆新馆搬迁工作正在筹备。响水县初步提出可将县档案馆列入县政务服务中心一同规划设计建设。

    第二部分  档案局2014年度决算表
    表1  收入支出决算总表
    表2  财政拨款支出决算表
    表3  “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2014年度决算情况说明
    一、2014年度收入支出决算总体情况
    （一）2014年度收入决算573.75万元，比上年增31.93万元，增长5.9%。其中：
    1、财政拨款收入573.75万元，比上年增加31.93万元，增长了5.9%。
    （二）2014年度支出决算  562.77 万元，比上年增19.56万元，增长3.6%。其中：
    按功能分类
    1、一般公共服务支出320.91万元；
    2、文化体育与传媒支出114.73万元；
    3、社会保障和就业支出95.11万元；
    4、住房保障支出32.02万元；
    按支出性质分类
    1、人员支出349.34万元；
    2、日常分用经费213.43万元；
    按支出经济分类
    1、工资福利支出207.70万元；
    2、商品和服务支出199.78万元；
    3、对个人和家庭的补助141.64万元；
    4、其他资本性支出13.65万元；
    二、2014年度财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出总体情况
    财政拨款支出562.77万元，其中基本支出562.77 万元，占本年财政拨款支出100  %.
    （一）财政拨款支出构成情况
    财政拨款支出主要用于以下方面：
    按功能分类
    1、一般公共服务支出320.91万元；
    2、文化体育与传媒支出114.73万元；
    3、社会保障和就业支出95.11万元；
    4、住房保障支出32.02万元；
    按支出性质分类
    1、人员支出349.34万元；
    2、日常分用经费213.43万元；
    按支出经济分类
    1、工资福利支出207.70万元；
    2、商品和服务支出199.78万元；
    3、对个人和家庭的补助141.64万元；
    4、其他资本性支出13.65万元；
    三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
    2014年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 20.37 万元，其中因公出国（境）费4.25万元，占21%；公务用车购置及运行费10.53万元，占52 %；公务接待费5.59万元，占27%。

    第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。
    二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
    三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
    四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
    五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
    六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
    七、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
    八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。